Ярославская областная Дума
Официальный сайт с 1 декабря 2020 года
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области за 2014 год
Сведения о проекте правового акта
Сведения о ходе рассмотрения вопроса
Проект правового акта
Проект вносит
Губернатор Ярославской области
С.Н. Ястребов
ЗАКОН
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2014 год
Принят Ярославской областной Думой
«____»_____________ 2015 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) за 2014 год по доходам в сумме 10 516 170 343 рубля, по расходам в сумме 11 047 619 540 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 531 449 197 рублей со следующими показателями:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходы бюджета Фонда за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований Фонда за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
«_____»_____________2015 г.
№_______
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2014 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма (руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 531 449 197 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 531 449 197 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 531 449 197 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 531 449 197 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2014 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 7 872 489 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2 656 816 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 656 816 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 656 816 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 656 816 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 215 673 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 677 843 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 677 843 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 982 563 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 982 563 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 3 554 611 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 3 554 611 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 656 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 656 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 508 297 854 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 509 694 947 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 10 382 894 947 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1 053 709 379 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 641 897 450 |
395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 411 811 929 |
000 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 9 154 986 600 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 9 142 486 600 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 12 500 000 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 174 198 968 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 174 198 968 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 126 800 000 |
000 2 02 09020 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 126 800 000 |
395 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 126 800 000 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 35 942 068 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 35 942 068 |
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 35 942 068 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 35 942 068 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 37 339 161 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 37 339 161 |
000 2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 1 273 000 |
395 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 1 273 000 |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - 36 066 161 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 36 066 161 |
Всего доходов | 10 516 170 343 | |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2014 год
Наименование расхода | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 11 047 619 540 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 84 323 908 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 84 323 908 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 100 | 64 874 828 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 200 | 19 219 487 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 800 | 229 593 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 10 950 795 632 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 10 950 795 632 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 5093 |
| 9 771 037 923 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 5093 | 300 | 9 564 712 494 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 5093 | 500 | 206 325 429 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7027 | 300 | 641 897 450 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7029 | 300 | 411 811 929 |
Осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7305 | 300 | 126 048 330 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 00 |
|
| 12 500 000 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 |
|
| 12 500 000 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 14 | 03 | 73 7 5136 | 500 | 12 500 000 |
Пояснительная записка
к проекту закона Ярославской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2014 год»
В 2014 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) осуществлял свою деятельность в соответствии с Законом Ярославской области от 23.12.2013 № 80-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. законов ЯО от 02.04.2014 № 11-з, от 15.10.2014 № 47-з, от 25.12.2014 № 80-з) (далее – Закон о бюджете Фонда на 2014 год).
Доходы Фонда составили 10 516 170,3 тыс. рублей, расходы – 11 047 619,5 тыс. рублей, превышение расходов над доходами – 531 449,2 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2014 года.
Доходы Фонда
Доходы бюджета Фонда за 2014 год составили 10 516 170,3 тыс. рублей при плане 10 510 103,9 тыс. рублей (100,06 %).
В разрезе постатейных поступлений отмечаются отклонения, как в сторону перевыполнения, так и недовыполнения статей бюджета.
Причиной перевыполнения плана являются дополнительные поступления средств в декабре 2014 года сверх сумм, утвержденных в Законе о бюджете Фонда на 2014 год, в том числе:
- прочих межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, получаемых в рамках межтерриториальных расчетов, в сумме 6 299,0 тыс. рублей;
- межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
- неналоговых доходов в сумме 3 018,8 тыс. рублей.
Неналоговые доходы составили 7 872,5 тыс. рублей (162,20 %), в том числе:
1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов ОМС – 2 656,8 тыс. рублей, в том числе взыскание финансовых санкций с медицинских организаций по результатам проведения Фондом реэкспертиз качества медицинской помощи в сумме 2 589,7 тыс. рублей;
2) штрафы, санкции, возмещение ущерба ‒ 5 215,7 тыс. рублей, из них:
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства в сумме 677,8 тыс. рублей ‒ поступления штрафов по экспертизам и реэкспертизам качества медицинской помощи, проводимой Фондом;
- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, в сумме 982,6 тыс. рублей ‒ денежные средства, поступившие по судебным искам;
- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в сумме 3 554,6 тыс. рублей ‒ возврат медицинскими организациями средств, использованных не по целевому назначению;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в сумме 0,7 тыс. рублей – поступление пени и неустойки за ненадлежащее исполнение государственных контрактов.
Перевыполнение плана по неналоговым доходам обусловлено планированием данных видов доходов в Законе о бюджете Фонда на 2014 год по факту поступления средств по состоянию на 01.11.2014.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 10 509 694,9 тыс. рублей (100,04 %), из них:
1) межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи), – 641 897,5 тыс. рублей (100,00 %);
2) межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, – 411 811,9 тыс. рублей (99,19 %), в том числе:
- на финансовое обеспечение социально значимых видов медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, работающих в системе ОМС Ярославской области, в сумме 341 716,2 тыс. рублей (100,00 %);
- на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам Российской Федерации, при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, в сумме 70 095,7 тыс. рублей при плане 73 450,0 тыс. рублей (95,43 %); финансирование из областного бюджета осуществлялось в соответствии с принятыми к оплате счетами медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь;
3) средства Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 9 154 986,6 тыс. рублей (100,02 %), в том числе:
- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации – 9 142 486,6 тыс. рублей (100,00 %);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, – 12 500,0 тыс. рублей (113,64 %) ‒ выплаты в размере 500 000,00 рублей из бюджета Федерального фонда ОМС для медицинских работников, прибывших на работу в сельской местности по договору с департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области. Средства в сумме 1 500,0 тыс. рублей получены в декабре 2014 года сверх размера, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 2542-р;
4) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, – 174 198,9 тыс. рублей (103,75 %) ‒ средства, поступавшие от других территориальных фондов в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области;
5) прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды ОМС от бюджетов субъектов Российской Федерации – 126 800,0 тыс. рублей (100,00 %) ‒ целевые средства на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 09.07.2008 № 340-п «Об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений, функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области».
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, составили 35 942,1 тыс. рублей. Доходы являются возвратом из областного бюджета остатка средств, предоставленных из бюджета Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение программы модернизации и не использованных по состоянию на 01.01.2014 (далее – остаток средств в рамках программы модернизации).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, составил 37 339,2 тыс. рублей, в том числе:
1) в областной бюджет в сумме 1 273,0 тыс. рублей ‒ не использованные медицинскими организациями по состоянию на 01.01.2014 средства областного бюджета на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения;
2) в бюджет Федерального фонда ОМС в сумме 36 066,2 тыс. рублей, из них:
- остаток средств в рамках программы модернизации – 35 942,1 тыс. рублей;
- возврат средств медицинскими организациями, использованных не по целевому назначению при проведении дополнительной диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 34,4 тыс. рублей, диспансеризации работающих граждан в сумме 65,3 тыс. рублей и реализации программы модернизации в сумме 24,4 тыс. рублей.
Расходы Фонда
Расходная часть бюджета Фонда составила 11 047 619,5 тыс. рублей (99,96 % к плану).
Другие общегосударственные вопросы ‒ расходы на обеспечение деятельности Фонда составили 84 323,9 тыс. рублей (98,38 %), из них:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 63 920,1 тыс. рублей;
- иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда – 954,8 тыс. рублей;
- арендная плата за пользование имуществом – 9 858,1 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств – 1 684,4 тыс. рублей.
Экономия по завершению года составила 1 386,1 тыс. рублей, из них 684,5 тыс. рублей направлено на выполнение территориальной программы ОМС, оставшиеся средства подлежат возврату в бюджет Федерального фонда ОМС в 2015 году.
Другие вопросы в области здравоохранения - расходы составили 10 950 795,6 тыс. рублей (99,96 %), в том числе:
1) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации ‒ 9 771 037,9 тыс. рублей (100,00 %), в том числе:
- финансирование территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС через страховые медицинские организации и напрямую в медицинские организации в рамках межтерриториальных расчетов – 9 564 712,5 тыс. рублей (99,89 %);
- возмещение другим территориальным фондам затрат на оплату медицинской помощи, оказанной в рамках базовой программы ОМС лицам, застрахованным на территории Ярославской области, и получившим ее за пределами места страхования, – 206 325,4 тыс. рублей (105,21 %).
Перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов осуществлялось в соответствии с Законом о бюджете Фонда на 2014 год путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись Фонда;
2) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС (финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи) – 641 897,5 тыс. рублей (100,00 %).
Подушевой норматив финансирования в рамках базовой программы ОМС при численности застрахованного населения на 01.04.2014 1 295 631 чел. составил 8 036,96 рублей при федеральном нормативе 6 962,50 рублей на одного застрахованного (115,43 %).
Объемы стационарной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС выполнены на 98,0 % к плану. Показатель объема стационара остается высоким – 104,6 % к федеральному нормативу.
Объемы посещений по амбулаторно-поликлинической помощи в рамках базовой программы ОМС выполнены на 99,3 % к плану, объемы по дневным стационарам ‒ на 89,7 % к плану;
3) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, – 411 811,9 тыс. рублей (99,19 %). Финансирование проводилось:
- через страховые медицинские организации в сумме 341 716,2 тыс. рублей (100,00 % к плану);
- в медицинские организации на основании выставленных счетов на оплату медицинской помощи, оказанной не застрахованным по ОМС гражданам РФ, при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, в сумме 70 095,7 тыс. рублей (95,43 %).
Финансирование произведено в полном объеме согласно сумме средств, поступивших из областного бюджета;
4) осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения – 126 048,3 тыс. рублей (99,41%). Исполнение не в полном объеме обусловлено возвратом медицинскими организациями в бюджет Фонда в декабре 2014 года остатка не использованных средств, полученных в 2014 году на осуществление мер социальной поддержки, в сумме 751,7 рублей.
Показатели «дорожной карты» Ярославской области на 2014 год по достижению целевого уровня заработной платы с учетом всех источников финансирования выполнены по врачам и иным работникам, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющим медицинские услуги, и среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу и соответственно составили 34 312 рублей и 20 157 рублей.
Размер среднемесячной заработной платы младшего персонала составил в 2014 году 11 517 рублей (128,4 % от показателя 2013 года).
По сравнению с 2013 годом расходы медицинских организаций на медикаменты и питание увеличились на 11,4 % и 12,1 % соответственно.
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам составили 12 500,0 тыс. рублей (113,64 %) ‒ выплаты в размере 500,0 тыс. рублей из бюджета Федерального фонда ОМС для медицинских работников, прибывших на работу в сельской местности по договору с департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области. Финансирование департамента здравоохранения и фармации Ярославской области произведено в полном объеме согласно сумме средств, поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС.
В течение 2014 года для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования формировался нормированный страховой запас. Средства нормированного страхового запаса в сумме 668 313 ,7 тыс. рублей направлены:
- на выравнивание условий финансирования страховых медицинских организаций – 270 719,7 тыс. рублей;
- на оплату счетов медицинских организаций Ярославской области за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на других территориях, – 186 268,6 тыс. рублей;
- на оплату счетов других территориальных фондов за жителей Ярославской области, пролеченных на других территориях, – 206 325,4 тыс. рублей;
- на выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за выполнение целевых показателей доступности и качества медицинской помощи ‒ 5 000,0 тыс. рублей.
Остаток средств на 01.01.2015 составил 28 838,1 тыс. рублей, в том числе:
- средства субвенции Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, не использованные по состоянию на 01.01.2015, – 26 305,7 тыс. рублей, из них:
21 403,4 тыс. рублей – остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, сформировавшийся в связи с отсутствием в конце 2014 года потребности расходования данных средств по направлениям, утвержденным статьей 7 Закона о бюджете Фонда на 2014 год;
4 200,7 тыс. рублей ‒ возврат страховыми медицинскими организациями в конце декабря 2014 года остатка целевых средств на оплату медицинской помощи после проведения окончательного расчета с медицинскими организациями за декабрь 2014 года;
701,6 тыс. рублей – экономия средств, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности Фонда.
Остаток подлежит возврату в бюджет Федерального фонда ОМС в течение первых 15 рабочих дней 2015 года;
- возврат медицинскими организациями в бюджет Фонда в декабре 2014 года остатка не использованных средств на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения – 751,7 тыс. рублей. Остаток подлежит возврату в первом квартале 2015 года в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;
- средства бюджета Фонда на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС – 1 780,7 тыс. рублей ‒ средства неналоговых доходов, поступившие в конце декабря 2014 года после проведения окончательного расчета со страховыми медицинскими организациями.
