Ярославская областная Дума
Официальный сайт с 1 декабря 2020 года
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Сведения о ходе рассмотрения вопроса
Проект правового акта
Проект вносит
Губернатор Ярославской области
С.Н. Ястребов
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Принят Ярославской областной Думой
«____»_____________ 2015 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11 178 828 500 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 965 945 500 рублей, бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 183 883 000 рублей и областного бюджета в сумме 29 000 000 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 178 828 500 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 188 990 800 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2017 и 2018 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2017 год в сумме 12 899 481 800 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 658 221 800 рублей, бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 212 260 000 рублей и областного бюджета в сумме 29 000 000 рублей, и на 2018 год в сумме 12 899 481 800 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 658 221 800 рублей, бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 212 260 000 рублей и областного бюджета в сумме 29 000 000 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2017 год в сумме 12 899 481 800 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 218 156 100 рублей, и на 2018 год в сумме 12 899 481 800 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 218 156 100 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Утвердить доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований Фонда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов:
1) на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
1. Установить, что в 2016 году межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, направляются на:
1) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления Фонда;
2) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования и областного бюджета:
1) на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда в 2016 году
1. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования утвердить на 2016 год нормированный страховой запас Фонда в сумме 900 000 000 рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2016 году используются на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Ярославской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2016 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016 года межбюджетные трансферты, полученные в 2015 году из областного бюджета на дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций Ярославской области, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2016 года.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016 года средства субвенции, полученные в 2015 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления Фонда, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2016 года.
3. Установить, что средства, поступившие в бюджет Фонда из областного бюджета от возврата части единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, подлежат перечислению в течение трех рабочих дней в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
4. Установить, что средства межбюджетных трансфертов, полученные Фондом от других территориальных фондов в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляются в 2016 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.
5. Установить, что основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда является перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» классификации расходов бюджетов в целях отражения расходов Фонда по возмещению другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ярославской области лицам, застрахованным на территории Ярославской области, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом.
6. Установить, что в случае наличия по результатам завершения расчетов за 2015 год экономии целевых средств, образовавшейся в результате превышения суммы ежемесячных объемов средств для оплаты медицинской помощи, рассчитанных для страховой медицинской организации исходя из количества застрахованных лиц в данной страховой медицинской организации и дифференцированных подушевых нормативов, над объемом целевых средств, фактически направленных страховой медицинской организацией на оплату медицинской помощи, с учетом средств, полученных из нормированного страхового запаса Фонда, десять процентов экономии целевых средств предоставляются страховой медицинской организации на формирование собственных средств.
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в 2016 году
Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
«_____»_____________2015 г.
№_______
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области на 2016 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора | |
главного админи | доходов бюджета | |
151 |
| Федеральная служба финансово-бюджетного надзора |
151 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
161 |
| Федеральная антимонопольная служба |
161 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
322 |
| Федеральная служба судебных приставов |
322 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
395 | 1 02 02102 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 11 09049 09 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 01999 09 0000 130 | Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) |
395 | 1 13 02069 09 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
395 | 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
395 | 1 14 04090 09 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 23092 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
395 | 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 09073 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
395 | 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области на 2016 год
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
395 | 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области на 2016 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (руб.) |
Доходы, всего |
| 11 178 828 500 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 178 828 500 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 178 828 500 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 178 828 500 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 29 000 000 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 29 000 000 |
000 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 10 965 945 500 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10 965 945 500 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 183 883 000 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 183 883 000 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ярославской области
на плановый период 2017 и 2018 годов
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма на 2017 год (руб.) | Сумма на 2018 год (руб.) |
Доходы, всего |
| 12 899 481 800 | 12 899 481 800 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 12 899 481 800 | 12 899 481 800 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12 899 481 800 | 12 899 481 800 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 12 899 481 800 | 12 899 481 800 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 29 000 000 | 29 000 000 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 29 000 000 | 29 000 000 |
000 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12 658 221 800 | 12 658 221 800 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 12 658 221 800 | 12 658 221 800 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 212 260 000 | 212 260 000 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 212 260 000 | 212 260 000 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2016 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
|
|
|
| 11 178 828 500 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 93 993 732 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 93 993 732 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |
| 93 993 732 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 65 162 332 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 27 832 100 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 999 300 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 11 084 834 768 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 11 084 834 768 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 |
| 11 055 834 768 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 10 866 843 968 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 188 990 800 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 70270 | 300 | 29 000 000 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на 2017 год (руб.) | Сумма на 2018 год (руб.) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
|
|
|
| 12 899 481 800 | 12 899 481 800 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 80 410 632 | 80 410 632 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 80 410 632 | 80 410 632 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |
| 80 410 632 | 80 410 632 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 65 162 332 | 65 162 332 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 14 150 100 | 14 150 100 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 1 098 200 | 1 098 200 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 12 819 071 168 | 12 819 071 168 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 12 819 071 168 | 12 819 071 168 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 |
| 12 790 071 168 | 12 790 071 168 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 12 571 915 068 | 12 571 915 068 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 218 156 100 | 218 156 100 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 70270 | 300 | 29 000 000 | 29 000 000 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, бюджетов других территориальных фондов
обязательного медицинского страхования и областного бюджета,
на 2016 год
Наименование | Сумма (руб.) |
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе: | 11 178 828 500 |
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: | 10 965 945 500 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 10 965 945 500 |
за счет средств бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: | 183 883 000 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 183 883 000 |
за счет средств областного бюджета, в том числе: | 29 000 000 |
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 29 000 000 |
к Закону Ярославской области
от ____________№____
Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, бюджетов других территориальных фондов
обязательного медицинского страхования и областного бюджета,
на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование | Сумма на 2017 год (руб.) | Сумма на 2018 год (руб.) |
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе: | 12 899 481 800 | 12 899 481 800 |
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: | 12 658 221 800 | 12 658 221 800 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 12 658 221 800 | 12 658 221 800 |
за счет средств бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: | 212 260 000 | 212 260 000 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 212 260 000 | 212 260 000 |
за счет средств областного бюджета, в том числе: | 29 000 000 | 29 000 000 |
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 29 000 000 | 29 000 000 |
Пояснительная записка
к проекту Закона Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ) и иных федеральных законов в целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).
Основные характеристики бюджета Фонда на 2016 год сформированы в соответствии с письмом Федерального фонда ОМС от 15.10.2015
№ 6389/21-2/и и на плановый 2017 и 2018 годов на основании Постановления Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее ‒ Программа государственных гарантий).
Проект закона не предусматривает положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяются содержание или порядок реализации полномочий органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо могут привести:
‒ к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления, а также сложившегося в Ярославской области уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг;
‒ к возникновению у указанных субъектов дополнительных расходов при осуществлении предпринимательской и иной деятельности либо к возникновению дополнительных существенных расходов бюджетов бюджетной системы Ярославской области.
Положения проекта закона не относятся к предметной области оценки регулирующего воздействия (далее ‒ ОРВ), проведение ОРВ не требуется.
Доходы
Общий объем доходов бюджета Фонда планируется:
на 2016 год в сумме 11 178 828,5 тыс. рублей (93,8 % к ожидаемым доходам 2015 года);
на 2017 год в сумме 12 899 481,8 тыс. рублей (115,4 % к 2016 году);
на 2018 год в сумме 12 899 481,8 тыс. рублей (100,0 % к 2017 году).
Снижение объема доходов бюджета Фонда в 2016 году по сравнению с ожидаемыми доходами 2015 года обусловлено уменьшением поступлений в бюджет Фонда средств из областного бюджета с 992 846,2 тыс. рублей в 2015 году до 29 000,0 тыс. рублей в 2016 году (2,9 % к 2015 году или 0,26 % в структуре доходов), в том числе:
1) за счет сокращения размера межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС на 197 919,3 тыс. рублей.
Данное сокращение объясняется отсутствием в 2016 году в Федеральном законе № 326-ФЗ нормы, действовавшей в 2015 году, согласно которой общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом о бюджете субъекта Российской Федерации на ОМС неработающего населения и предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, не может быть меньше общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренного законом о бюджете субъекта Российской Федерации в предшествующем году.
Суммы межбюджетных трансфертов из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов запланированы в соответствии с частями 3,4 статьи 36 Федерального закона № 326-ФЗ в одинаковом размере 29 000,0 тыс. рублей (12,8 % к 2015 году). Средства предназначены на комплексное реабилитационное лечение детей травматологического и ортопедического профилей в условиях круглосуточного стационара в раннем и позднем восстановительном периоде;
2) не предусмотрены межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансирование дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС (далее – территориальная программа ОМС сверх базовой программы ОМС). В 2015 году размер межбюджетных трансфертов запланирован в сумме 629 326,9 тыс. рублей. С 2016 года финансирование территориальной программы ОМС сверх базовой программы ОМС будет осуществляться департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области путем перечисления средств напрямую в медицинские организации без предоставления межбюджетных трансфертов Фонду;
3) не предусмотрены межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 09.07.2008 № 340-п « Об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных медицинских организаций и государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ярославской области «Ярославский медицинский колледж», функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области». В 2015 году размер межбюджетных трансфертов запланирован в сумме 136 600,0 тыс. рублей.
Финансирование расходов по данному направлению с 2016 года планируется осуществлять за счет средств субвенции бюджета Федерального фонда ОМС в рамках реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета запланированы в соответствии с проектом закона области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». При изменении суммы межбюджетных трансфертов бюджет Фонда будет пересмотрен в соответствии с новыми доведенными ассигнованиями.
Основным источником доходной части бюджета Фонда в 2016-2018 годах является субвенция, предоставляемая Фонду из бюджета Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС:
на 2016 год в сумме 10 965 945,5 тыс. рублей (101,9 % к 2015 году, 98,1 % в структуре доходов);
на 2017 год в сумме 12 658 221,8 тыс. рублей (115,4 % к 2016 году);
на 2018 год в сумме 12 658 221,8 тыс. рублей (100,0 % к 2017 году).
Размер субвенции рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» исходя из:
– норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС в размере 8 438,9 рублей на 1 застрахованное лицо на 2016 год в соответствии с письмом Федерального фонда ОМС от 15.10.2015 № 6389/21-2/и и в размере 9 741,2 рублей на плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с Программой государственных гарантий. Норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС утверждается исходя из федеральных нормативов объемов медицинской помощи и федеральных нормативов стоимости;
– численности застрахованного населения Ярославской области на 01.04.2015 – 1 299 452 человека.
При изменении размера нормативов финансового обеспечения базовой программы ОМС размер субвенций Федерального фонда ОМС будет уточнен.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, (средства, поступающие от других территориальных фондов ОМС в качестве возмещения затрат Фонда по оплате медицинским организациям Ярославской области медицинской помощи, оказанной застрахованным на других территориях,) запланированы на уровне ожидаемого исполнения в 2015 году с учетом роста норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС:
‒ на 2016 год в сумме 183 883,0 тыс. рублей (102,2 % к ожидаемым поступлениям 2015 года, 1,64 % в структуре доходов);
‒ на 2017 год в сумме 212 260,0 тыс. рублей (115,4 % к 2016 году);
‒ на 2018 год в сумме 212 260,0 тыс. рублей (100,0 % к 2017 году).
Расходы
Расходы Фонда на 2016 год запланированы в сумме 11 178 828,5 тыс. рублей (93,6 % к 2015 году), на двухлетний плановый период соответственно 12 899 481,8 тыс. рублей (115,4 % к 2016 году) и 12 899 481,8 тыс. рублей (100,0 % к 2017 году). Доходы и расходы сбалансированы.
Структура расходов бюджета Фонда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов характеризуется следующими данными:
Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
тыс.руб. | в % к итогу | тыс.руб. | в % к итогу | тыс.руб. | в % к итогу | |
Расходы всего, в том числе: | 11 178 828,5 | 100 | 12 899 481,8 | 100 | 12 899 481,8 | 100 |
Здравоохранение | 11 084 834,8 | 99,16 | 12 819 071,2 | 99,38 | 12 819 071,2 | 99,38 |
Общегосударственные вопросы | 93 993,7 | 0,84 | 80 410,6 | 0,62 | 80 410,6 | 0,62 |
Расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС за счет средств субвенции Федерального фонда ОМС, межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов ОМС и межбюджетного трансферта из областного бюджета запланированы:
– на 2016 год в сумме 11 084 834,8 тыс. рублей (100,2 % к 2015 году), в том числе за счет средств субвенции Федерального фонда ОМС – 10 871 951,8 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов ОМС – 183 883,0 тыс. рублей и межбюджетного трансферта из областного бюджета – 29 000,0 тыс. рублей;
– на 2017 год в сумме 12 819 071,2 тыс. рублей (115,6 % к 2016 году), в том числе за счет средств субвенции Федерального фонда ОМС – 12 577 811,2 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов ОМС ‒ 212 260,0 тыс. рублей и межбюджетного трансферта из областного бюджета – 29 000,0 тыс. рублей;
– на 2018 год в сумме 12 819 071,2 тыс. рублей (100,0 % к 2017 году), в том числе за счет средств субвенции Федерального фонда ОМС – 12 577 811,2 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов ОМС ‒ 212 260,0 тыс. рублей и межбюджетного трансферта из областного бюджета – 29 000,0 тыс. рублей.
Другие общегосударственные вопросы (расходы на обеспечение деятельности Фонда) запланированы в сумме 93 993,7 тыс. рублей (91,3% к 2015 году), на двухлетний плановый период соответственно 80 410,6 тыс. рублей (85,5 % к 2016 году) и 80 410,6 тыс. рублей (100,0 % к 2017 году).
Снижение по сравнению с 2015 годом обусловлено сокращением расходов, связанных с переездом Фонда из арендуемого помещения в административное здание, находящееся в собственности Ярославской области и требовавшее ремонта. Нежилое помещение предоставлено Правительством области на основании договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом.
Смета расходов на ведение дела Фонда на 2016 год в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона № 326-ФЗ согласована Федеральным фондом ОМС.
Норматив на ведение дела для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, планируется на уровне 2015 года в размере 1,1 % от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, при федеральном нормативе от 1,0 % до 2,0 %.
Для обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС в 2016 году запланирован нормированный страховой запас Фонда в сумме 900 000,0 тыс. рублей. Определены направления расходования средств нормированного страхового запаса:
1) на дополнительное финансирование страховых медицинских организаций в случае возникновения у них дефицита средств на оплату счетов медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС;
2) на финансовое обеспечение межтерриториальных расчетов за оказанную медицинскую помощь застрахованным гражданам.
- Проект сметы расходов на содержание аппарата органа управления ТФОМС Ярославской области на 2016 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к смете расходов на содержание аппарата органа управления
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2016 год
Расходы на содержание аппарата органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – расходы на содержание Фонда, Фонд) на 2016 год планируются в сумме 93 993,7 тыс. рублей. Сокращение расходов на содержание Фонда (91,29 % к 2015 году) на 8 968,1 тыс. рублей обусловлено уменьшением расходов, связанных с переездом Фонда из арендуемого помещения в административное здание, находящееся в собственности Ярославской области и требовавшее ремонта. Нежилое помещение предоставлено Правительством области на основании договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом.
В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» расходы на содержание Фонда на 2016 год согласованы Федеральным фондом ОМС.
1. Группа расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами управления государственными внебюджетными фондами» запланированы в сумме 65 162,3 тыс. рублей (100,22 % к 2015 году, прирост 145,6 тыс. рублей), в том числе:
а) вид расходов 141 «Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов» по подстатье расходов 211 «Заработная плата» ‒ расходы запланированы на уровне 2015 года и составят 49 065,9 тыс. рублей. Расчет произведен в соответствии с пунктом 1 раздела IV Методических указаний, утвержденных Председателем Федерального фонда ОМС (письмо от 16.05.2013 № 4039/21-и) исходя из:
– порядка и условий оплаты труда работников Фонда, утвержденного Постановлением Правительства Ярославской области от 28.06.2012 года № 597-п «О внесении изменений в постановление Администрации области от 17.09.2007 № 398-а»;
– предельной численности работников, утвержденной Указом Губернатора Ярославской области от 11.04.2011 № 134 «О структуре, предельной численности, фонде оплаты труда Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области»;
б) вид расходов 142 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда», расходы запланированы в сумме 1 259,2 тыс. рублей (113,08 % к 2015 году, прирост 145,6 тыс. рублей), в том числе по подстатьям расходов:
– 212 «Прочие выплаты» - отпуска по уходу за ребенком у работников Фонда, расходы запланированы на уровне 2015 года в сумме 1,2 тыс. рублей;
– 212 «Суточные при служебных командировках» ‒ 258,0 тыс. рублей (169,33 % к 2015 году, прирост 105,6 тыс. рублей). Увеличивается количество проверок медицинских организаций Ярославской области по расходованию средств обязательного медицинского страхования вне места проживания сотрудников Фонда и командировок по распоряжениям Федерального фонда ОМС (участие в совместных проверках, совещаниях);
– 222 «Оплата проезда» - расходы запланированы на уровне 2015 года с учетом увеличения стоимости проезда в сумме 100,0 тыс. рублей (111,11 % к 2015 году, прирост 10,0 тыс. рублей);
– 226 «Найм жилых помещений» ‒ 900,0 тыс. рублей (103,45 % к 2015 году, прирост 30,0 тыс. рублей). Увеличивается количество проверок медицинских организаций вне места проживания сотрудников Фонда, кроме того запланировано увеличение стоимости проживания;
в) вид расходов 149 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов» по подстатье расходов 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» ‒ расходы запланированы на уровне 2015 года и составят 14 837,2 тыс. рублей.
2. Группа расходов 200«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» ‒ расходы запланированы в сумме 27 832,1 тыс. рублей (74,65 % к 2015 году, снижение расходов на 9 453,3 тыс. рублей), в том числе:
а) вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» - расходы запланированы в сумме 11 413,7 тыс. рублей (70,78 % к 2015 году, снижение расходов на 4 711,1 тыс. рублей), в том числе по подстатьям расходов:
– 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» ‒ 11 313,7 тыс. рублей (73,92 % к 2015 году, снижение расходов на 3 991,1 тыс. рублей). На 2016 год запланированы работы по капитальному ремонту системы вентиляции и кондиционирования, оборудованию системы доступа в помещения инвалидам, проведение реставрационных работ в административном здании, которое предоставлено Правительством области на основании договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом и является объектом культурного наследия регионального значения, и т.д.;
– 226 «Прочие работы, услуги» ‒ 100,0 тыс. рублей (12,20 % к 2015 году, снижение расходов на 720,0 тыс. рублей) – стоимость проектно-изыскательных работ;
б) вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд ‒ 16 418,4 тыс. рублей (77,59 % к 2015 году, снижение расходов на 4 742,2 тыс. рублей), в том числе по подстатьям расходов:
– 221 «Услуги связи» - 1 059,1 тыс. рублей (93,08 % к 2015 году, снижение расходов на 78,7 тыс. рублей);
– 222 «Транспортные услуги» - 123,0 тыс. рублей (124,24 % к 2015 году, прирост 24,0 тыс. рублей), увеличении расходов связано с дополнительными командировками работников Фонда в другие субъекты Российской Федерации, в том числе в связи с участием в проверках Федерального фонда ОМС;
– 223 «Коммунальные услуги» - 618,5 тыс. рублей (176,43 % к 2015 году, прирост 267,9 тыс. рублей), в связи с переездом запланированы к возмещению не оплачиваемые в 2015 году коммунальные расходы (электроэнергия и водоснабжение) ‒ включались в стоимость арендной платы;
– 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 2 711,0 тыс. рублей (27,46 % к 2015 году, снижение расходов на 7 160,0 тыс. рублей), ‒ арендная плата за I квартал 2016 года;
– 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 048,0 тыс. рублей (134,57 % к 2015 году, прирост 269,2 тыс. рублей). Увеличение связано с возмещением эксплуатационных расходов по договору безвозмездного пользования при переезде в новое здание;
– 226 «Прочие работы, услуги» - 6 530,6 тыс. рублей (151,95 % к 2015 году, прирост 2 232,7 тыс. рублей), в том числе оплата услуг по переезду в новое здание (транспортные услуги, работа грузчиков, разборка/сборка мебели и т.д.); оплата по договорам за услуги экспертов качества медицинской помощи, вневедомственной охраны, информационные услуги; приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (далее ‒ ПО), сопровождение и обновление ПО и т.д.;
– 290 «Прочие расходы» запланированы на уровне 2015 года в сумме 6,0 тыс. рублей;
– 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 2 497,2 тыс. рублей (95,91 % к 2015 году, снижение расходов на 106,5 тыс. рублей);
– 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1 825,0 тыс. рублей (90,53 % к 2015 году, снижение расходов на 190,8 тыс. рублей).
3. Группа расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» запланированы в сумме 999,3 тыс. рублей (151,48 % к 2015 году, прирост 339,6 тыс. рублей), в том числе:
а) вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» ‒ 414,2 тыс. рублей (98,69 % к 2015 году, снижение расходов на 5,5 тыс. рублей);
б) вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» ‒ 585,1 тыс. рублей (243,79 % к 2015 году, прирост 345,1 тыс. рублей), ‒ увеличение выплат государственной пошлины при подаче в суды регрессных исков для взыскания ущерба, причиненного бюджету Фонда третьими лицами.
