Проект вносит
Губернатора Ярославской области
Д.Ю. Миронов
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Принят Ярославской областной Думой
«____»_____________ 2017 года
Внести в Закон Ярославской области от 22.12.2016 № 84-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Документ – Регион, 2016, 27 декабря, № 113; 2017, 28 февраля, № 14; 18 апреля, № 28; 11 июля, № 57) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «11 961 481 305» и «231 880 000» заменить соответственно цифрами «11 979 184 600» и «288 771 300»;
б) в пункте 2 слова «12 035 841 046 рублей» и «332 376 932 рублей» заменить соответственно словами «12 053 544 341 рубль» и «453 509 032 рубля»;
2) в пункте 1 статьи 4 слова «приложениям 5, 51, 52 и 53» заменить словами «приложениям 5, 51, 52, 53 и54»;
3) в части 1 статьи 6 цифры «950 000 000» заменить цифрами «1 300 000 000»;
4) в приложениях 1 и 2 слова «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования» заменить словами «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования»;
5) приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
6) в приложениях 5, 51, 52 и 53 слова «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области» заменить словами «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования»;
7) дополнить приложением 54 в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
8) в приложении 6 слова «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области» заменить словами «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования»;
9) приложение 7 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области Д.Ю. Миронов
«_____»_____________2017 г.
№______
к Закону Ярославской области
от ______________ № _______
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области на 2017 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (руб.) |
Доходы, всего |
| 11 979 184 600 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 64 915 327 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 249 635 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 249 635 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 249 635 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 249 635 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 64 665 692 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 136 995 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 136 995 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 671 414 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 671 414 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 057 283 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 057 283 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 61 800 000 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 61 800 000 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 914 269 273 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 917 419 400 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 917 419 400 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 11 608 248 100 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 20 400 000 |
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 288 771 300 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 288 771 300 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 691 522 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 691 522 |
000 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 691 522 |
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 674 064 |
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 17 458 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 3 841 649 |
000 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 841 649 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 087 715 |
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 674 064 |
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 79 870 |
к Закону Ярославской области
от _______________№_______
Изменение
распределения бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2017 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 17 703 295 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| - 3 415 300 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| - 3 415 300 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 01 | 13 | 73 2 00 50932 |
| - 3 415 300 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 100 | - 200 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 200 | -3 055 300 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 800 | - 160 000 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 21 118 595 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 21 118 595 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50931 |
| 3 415 300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | - 117 716 800 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 121 132 100 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50939 |
| 56 891 300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50939 | 300 | 56 891 300 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70280 |
| - 863 005 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70280 | 300 | - 863 005 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70930 |
| - 38 325 000 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | - 38 325 000 |
к Закону Ярославской области
от ______________ № _______
Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования и бюджетов других территориальных фондов
обязательного медицинского страхования,
на 2017 год
Наименование | Сумма (руб.) | |
всего | за счет не использованных | |
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе: | 11 941 949 094 | 24 529 694 |
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: | 11 653 177 794 | 24 529 694 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 11 546 418 525 | 18 367 557 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 80 197 132 | 0 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 5 922 398 | 5 922 398 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 219 107 | 219 107 |
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 20 632 | 20 632 |
единовременные выплаты медицинским работникам | 20 400 000 | 0 |
за счет средств бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: | 288 771 300 | 0 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 288 771 300 | 0 |
* Не использованные по состоянию на 1 января 2017 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, перечисленные Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования и возвращенные Федеральным фондом обязательного медицинского страхования после принятия решения о наличии в них потребности в бюджет Фонда на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области
«О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Проект закона подготовлен в целях полноты отражения доходов, расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд, ОМС).
Основные изменения плановых показателей 2017 года связаны с:
‒ увеличением размера межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов ОМС, поступающих в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области (далее ‒ межбюджетные трансферты от других территориальных фондов в рамках межтерриториальных расчетов);
‒ направлением на реализацию территориальной программы ОМС экономии средств на содержание и обеспечение деятельности Фонда;
‒ уменьшением плановых поступлений и расходования средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее – финансовое обеспечение мероприятий);
‒ отражением поступлений в бюджет Фонда неналоговых доходов с учетом возвратов средств в бюджет Федерального фонда ОМС и других территориальных фондов ОМС.
Объем доходов в 2017 году составит 11 979 184,6 тыс. рублей, объем расходов – 12 053 544,3 тыс. рублей, превышение расходов над доходами –74 359,7 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2017.
Доходы
Общий объем доходов бюджета Фонда на 2017 год увеличивается на сумму 17 703,3 тыс. рублей и составит 11 979 184,6 тыс. рублей (100,1 % к утвержденному плану), в том числе:
1) размер межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов в рамках межтерриториальных расчетов увеличивается на 56 891,3 тыс. рублей и составит 288 771,3 тыс. рублей;
2) размер поступлений на финансовое обеспечение мероприятий уменьшается на 38 325,0 тыс. рублей и составит 61 800,0 тыс. рублей; основным источником дохода являются средства, поступающие от страховых медицинских организаций (далее ‒ СМО) в результате применения СМО к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;
3) размер штрафов от медицинских организаций и СМО, направляемых на реализацию территориальной программы ОМС, уменьшается на 863,0 тыс. рублей и составит 137,0 тыс. рублей; средства запланированы по факту поступления по состоянию на 01.11.2017.
Также по факту поступления по состоянию на 01.11.2017 отражены доходы бюджета Фонда, подлежащие возврату в бюджеты Федерального фонда ОМС и других территориальных фондов ОМС. Возврат средств отражен в доходной части бюджета Фонда со знаком «минус».
Расходы
Общий объем расходов бюджета Фонда на 2017 год увеличивается в соответствии с доходной частью на 17 703,3 тыс. рублей и составит 12 053 544,3 тыс. рублей (100,1 % к плану), в том числе:
1) расходы на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области, увеличиваются в соответствии с ростом размера межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов в рамках межтерриториальных расчетов на 56 891,3 тыс. рублей и составят 288 990,4 тыс. рублей;
2) расходы на территориальную программу ОМС увеличиваются на 2 552,3 тыс. рублей и составят 11 546 577,8 тыс. рублей (100,02 % к утвержденному плану), в том числе за счет направления на реализацию территориальной программы ОМС экономии средств на содержание и обеспечение деятельности Фонда в сумме 3 415,3 тыс. рублей и сокращения планируемого размера поступлений штрафов от медицинских организаций и СМО в бюджет Фонда на 863,0 тыс. рублей;
3) расходы на содержание и обеспечение деятельности Фонда уменьшаются на 3 415,3 тыс. рублей в связи с сокращением командировочных расходов и экономией средств, в том числе по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и составят 80 197,1 тыс. рублей;
4) бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий уменьшаются в соответствии с поступлениями на 38 325,0 тыс. рублей и составят 111 456,6 тыс. рублей;
Размер нормированного страхового запаса Фонда запланирован в сумме 1 300 000,0 тыс. рублей.