Ярославская областная Дума

Об исполнении расходной части 
ярославского областного бюджета в первом полугодии 2023 года 
(аналитическая записка)

Информация подготовлена на основании оперативных данных, размещенных на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации. Рассмотрение показателей исполнения бюджета проведено по разделам и подразделам бюджетной классификации. Плановые годовые назначения соответствуют цифрам, представленным при последней корректировке бюджета. Кроме того, сделан сравнительный анализ с исполнением расходной части ярославского областного бюджета за первое полугодие 2022 года.

В соответствии с Законом Ярославской области от 28.06.2023 № 42-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области "Об областном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов"», годовые назначения расходной части регионального бюджета на 2023 год составляют 129,001 миллиардов рублей. Отметим, что по состоянию на 1 июля утвержденные бюджетные ассигнования были на 31,705 миллионов рублей меньше.

В первом полугодии текущего года расходы областного бюджета составили 52,697 миллиардов рублей, что составляет 40,85% от плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года (далее по тексту – АППГ) исполнение расходной части в абсолютных величинах выросло на 8,104 миллиардов рублей или на 18,17%, однако в относительных значениях уменьшилось на 1,60% (в АППГ показатель составил 42,45%).

Исполнение по разделу «Национальная оборона» составило 52,550 миллионов рублей или 232,15% от годовых назначений и превышает показатели АППГ более чем в восемь раз.

Традиционно высокие показатели исполнения по разделам «Образование» (54,57% от годовых назначений, + 1,009 миллиардов рублей к АППГ) и «Социальная политика» (54,08%, +1,026 миллиардов рублей к АППГ). Отметим некоторое снижение расходов по подразделам «Молодежная политика» и «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (-8,296 миллионов и -1,197 миллионов рублей соответственно).

Показатели исполнения по разделу «Здравоохранение» выше, чем в прошлом году (47,34% от годовых назначений, +8,64% или + 1,247 миллиардов рублей к АППГ). При этом по подразделам «Стационарная медицинская помощь» и «Скорая медицинская помощь» по сравнению с АППГ объемы расходов уменьшились (-101,097 миллионов и -1,293 миллионов рублей соответственно). Максимальный прирост (+70,85%, +1,218 миллиардов рублей к АППГ) зафиксирован по подразделу «Амбулаторная помощь».

По разделу «Физическая культура и спорт» в целом расходы также увеличились (+81,39%   , +652,941 миллионов рублей к АППГ), но исключительно по подразделу «Спорт высших достижений» (+92,11% , +685,678 миллионов рублей к АППГ). Расходы на массовый спорт и физическую культуру, напротив, уменьшились (-29,961 миллионов и -978,236 тысяч рублей соответственно).

Рост исполнения областного бюджета к АППГ по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил 97,25 миллионов рублей (+3,29% ). Значительное (+430,891 миллионов рублей, + 20,45%) увеличение произошло по подразделу «Коммунальное хозяйство» при сокращении на 57,10% (-350,815 миллионов рублей) объема расходов на жилищное хозяйство.

Расходы на экономику по сравнению с АППГ выросли на 55,88% (+3,058 миллиардов рублей), в основном за счет подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (+79,20%        или 2,586 миллиардов рублей). Достаточно высоким можно считать уровень исполнения по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» (665,838 миллионов рублей, 53,96% от годовых назначений). Исполнение одного из наиболее финансово ёмких (12,402 миллиардов рублей плановых назначений) подраздела «Транспорт» за первое полугодие 2023 года составило всего 9,91% (1,229 миллиардов рублей).

Снижение расходов на обслуживание государственного долга (-14,44%, -82,760 миллионов рублей) следует признать позитивным фактором.

С более подробной информацией об исполнении расходной части ярославского областного бюджета за шесть месяцев 2023 года можно ознакомиться в прилагаемой сопоставительной таблице.

Также в разделе

• 2010 - 2012
• 2013 -2016
• 2017-2018
• 2019-2020
• 2021-2022
• Аналитические записки по отчету об исполнении бюджета
• Об исполнении ярославского областного бюджета за 9 месяцев 2023 года